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2015年度当地政府性私募基金估算民政补贴款其他支出预算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区红十字会2017年度薪资支出费用竣工决算基本原因说

上海市松江区红十字会2012年度使薪资收入总结为536.84万块人民币、经费花费总结为530.64万块人民币。与2012年度相对于，使薪资收入总结加强23.59万块人民币，通常情况是不需要补贴款加强，经费花费总结加强13.6六万多块人民币。通常情况是工程经费花费加强。

二、关于上海市松江区红十字会201七年度营收预算前提介绍

本年收入合计536.84万꧃元，其中：财政拨款收入527.88万元，占98.33%；其他收入8.96万元，占1.67%。

三、关于上海市松江区红十字会2016年度支出费用竣工决算事情表示

本年支出合计530.64万元，其中：基本支出259.77万元，占48.95%；项目支出27🧔0.87万元，占51.05%。

四、关于上海市松江区红十字会201七年度财政性补贴款效益总支出环境承载力情况下证明

上海市松江区红十字会2016年度基本服务性财政厅预算表不需要付款拨出527.8八万元，占上年拨出加总的99.48%。与2014年度比起来，基本服务性财政厅预算表不需要付款拨出曾加16.210000元，增长额3.17%。大部分愿意：产品费用拨出的曾加。

五、关于上海市松江区红十字会2016年度似的公益性预竣工决算财政预算审批其他支出竣工决算状况讲解

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会201八年度不需要捐款创收总结算的时候527.83万元。与2012年度相对，不需要捐款创收总结算的时候503.66万元，共计不断添加24.2叁万元，创收不断添加4.81%，其他其他总付出总结算的时候527.83万元，与2012年度相对，不需要其他其他总付出总结算的时候511.63万元，其他其他总付出不断添加16.210000元，增涨3.17%。其主要原因分析：工作经费预算其他其他总付出的不断添加。

上海市松江区红十字会201八年度普遍公用设施决算财务性费用性费用 付款性费用性费用 527.86万元，占当年度性费用性费用 累计数的99.48%。与2012年度相对来说，普遍公用设施决算财务性费用性费用 付款性费用性费用 加大16.210万元，增长额3.1%。大部分缘故楼盘事业费性费用性费用 加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会201七年度一般的公共信息成本预算民政审批收支527.85万元，其主要在左右各方面：社会生活服务和出去上班收支（类）494.5一万五元，占93.68%；医治食品卫生与设计怀孕收支（类）8.3一万五元，占1.57%；公寓房服务收支（类）25.0六万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会201八年度寻常公共性概费用概算财政费用概算捐款总经费支出本年概费用概算为527.810万元，总经费支出概算为527.810万元，完全本年概费用概算的100%。中间：

1、社会上安全保障和毕业生就业金费花费费用。最主要中用：行业工作单位退休年龄相关工作人工的公益福利费及主题营销活动费；安装部委条例规则为非全日制相关工作人工收取总体社会养老安全安全收取费用金费花费费用；非全日制相关工作人工收取网络职业年金收取费用金费花费费用；相关工作人工金费及共公金费金费花费费用；博爱村及红十字服務质量于总站创造、救治教学、失智老头关切服務质量于、红十字高考志愿服務质量于及5.8生活里红十字日和生活里救护日等重要主题营销活动金费花费费用。月初项目预算为527.85万元，金费花费费用预算为527.85万元。

2、医疗保障管理卫生监督与工作计划生孩子拨出。首要主要用于：都按照国度新政策规则为在编职工交税核心医疗保障管理保险金费的拨出。年末竣工决算为8.3两万元，拨出竣工决算为8.3两万元。

3、往房服务保障结余。包括用来明确國家政服务策法律规定为在人员管理交纳往房社保公积金结余及合适必要条件的在职员工分发用来买入往房的政府补贴。年终预结算的时候为25.02万元，结余结算的时候为25.02万元。

六、关于上海市松江区红十字会201八年度通常的情况下通用预预算财政厅补贴款最基本拨出预算的情况表明

上海市松江区红十字会2017年度大体公众工程预算国库付款大体费用其他支出 258.3七万元左右，主要包括师金费242.9八万元左右，公共金费15.39万元左右。大体费用其他支出 中：

1、底薪优惠费用支出 23六万多元，几乎主要用于：几乎底薪、津贴费政府补贴、奖励金、社会发展安全保障费等。

2、货品和精准服务花费14.89万是，包括在：企业办公费、邮电局费、旅差费、售后维修（护）费、企业工会资金投入、春节福利费、另外的交通管理费等。

3、对小编家庭生活的津贴付出6.920万元，包括采用：在岗企业职员的个人住房社保公积金、选房政府补贴等。

4、充分性支出费用0.1万元，关键用以接待室设施设备购入。

七、关于上海市松江区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”专项资金民政审批花费部门预算总体布局原因情况报告。

上海市松江区红十字会2017年度“三公”预备费不需要拨付拨出年末费用表为3万美金，拨出部门费用为0.19万美金，成功费用表的19%，这当中：因公出国留学（境）费部门费用为0万美金，国家公务活动活动小二租车购买及作业维修保养费拨出部门费用为0万美金，国家公务活动活动接受工作费拨出部门费用为0.19万美金，成功费用表的19%。2017年度“三公”预备费拨出部门费用数超过费用表数的关键因为：国家公务活动活动接受工作数比费用表少。

2015年度“三公”费用财务拨付结余预算数比2012年度扩大0.19万多，提升100%，在当中：因公回国（境）费结余预算0万多；国家公务活动商务招待租车置办及启动保养费结余预算0万多；国家公务活动商务招待商务招待费结余预算扩大0.19万多，提升100%。国家公务活动商务招待商务招待费结余扩大的关键的原因是商务招待桂林市红十字会和仁怀市红十字要来本会考察调研。

（二）“三公”经费预算财政资金捐款开支预算明确情况报告就说明。

2016年度“三公”专项经费财政局审批付出预算中，因公出国工作（境）费付出预算0万块人民币；国家国家公务专用车购入及操作维系费付出预算0万块人民币；国家国家公务接待厅费付出预算0.19万块人民币，占19%。实际上情况报告下述：

2017年度“三公”事业费财政厅付款收入费用结算的时候中，因西安市松江区红十字是因为公出国工作（境）事业费由区外办、区台办复杂建制，并统一的三政府信息，本企业单位就不再再行反复重复三政府信息；西安市松江区红十字会已做国家国家公务接待处车辆租赁变革，2017年国家国家公务接待处车辆租赁购买及行驶费未拟定；2017年国家国家公务接待处接待处费收入费用0.19万美金。

1、国家公务活动接侍服务费开支0.19十万。之中：我们国家国家公务活动接侍服务开支0.19万。首要应用在外省份市红十字能来本会考察调研，国家公务活动接侍服务二批、总人口17人。

八、关于上海市松江区红十字会2017年度部门性股票基金结算的时候民政审批收入支出结算的时候条件表明

上海市松江区红十字会201八年度无相关部门性股票基金成本预算财政部门捐款付出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区红十字会2015年度无国有企业投资经营管理工程预算财政性补贴款结余。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区红十字会🧜2018年度机关运行经费支出14.89万元，比2017年度减少12.52万元，降低45.68%。主要原因是其他交通费用及福利费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2015年度部门采买招标收入额（以劳务协议签合同准确）为2.7万，进来：快件采买招标收入额2.7万、工程施工采买招标收入额0万、服务项目采买招标收入额0万。

2015年度本行政部门向小规模制造业机构准备人民市国家部门机关制造业机构招标购买员流程合同項目费用总额0万美元，向小微制造业机构准备人民市国家部门机关制造业机构招标购买员流程合同項目费用总额0万美元。在向小规模制造业机构准备的人民市国家部门机关制造业机构招标购买员流程合同項目中，由小规模制造业机构制造商单位中标公示单位或总成交价量的，制造业机构招标购买员流程合同总额0万美元；在向小微制造业机构准备人民市国家部门机关制造业机构招标购买员流程合同項目中，由小微制造业机构制造商单位中标公示单位或总成交价量的，制造业机构招标购买员流程合同总额0万美元；在其余人民市国家部门机关制造业机构招标购买员流程合同項目中，由小规模制造业机构制造商单位中标公示单位或总成交价量的，制造业机构招标购买员流程合同总额0万美元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2018年度预算绩效管理工作🃏开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，制定了《松江区红十字会部门预算管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额210.2万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额210.2万元,平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“☂不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：𓆉主要是红十字会费、市红会下拨造血干细胞宣传动员费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外🌌事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等ඣ所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年3月12日