༺❦jNoOT❦༻上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林场2020年单位决算公开

信息来源：正式发布耗时：2022-08-20 阅读次数: 次

目录

diyidianquyu jinansongjianglinchanggaishu

一、主要的工作职责

二、平台设计

第二部分上海松江林场2020年度决算表

yi、yingshouqitazhichubumenyusuanzongbiao

er、gongzijiesuandeshihoubiao

san、zhichufeiyongjungongjuesuanbiao

si、caizhengbumenshenpixinzishourufeiyongjiesuandeshihouzongbiao

wu、sidegongyixinggaisuancaizhengbumenfukuanqitazhichuyusuanbiao

liu、changjiangongyixinggaiyusuanminzhengfukuanjichufeiyongjungongjuesuanbiao

qi、jibenshanggongzhonggaisuancaiwufukuan“sangong”zijintourushouzhibumenyusuanbiao

ba、zhengfujiguanxinghuobijijinjungongjuesuanbuxuyaobofugerenshouruzongzhichujungongjuesuanbiao

jiu、gongyoutouzizhejingyingdefeiyongguokushenpixinzishourufeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

shi、zhaiwufuzhailvqingkuangxiabiao

第三部分上海松江林场2020年度决算情况说明

yi、shourulaiyuanqitazhichujiesuandeshihouzongtibujutiaojianqingshibaogao

er、shourulaiyuanjiesuandeshihouqingkuangmiaoshu

san、zhichufeiyongbumenyusuanshiqingqingkuangshuomingshu

si、caizhengxingbutiekuanshishourujiaoyuzhichuyusuanzongdexianxiangjiangjie

wu、tongchangxianxianggonggongxingfeiyongyusuancaizhengtingbofuqitazhichujungongjuesuanxianxiangbiaoming

liu、yinggaigongyongsheshigusuancaizhengyusuanshenpichangjianfeiyongjiesuandeshihouqingxingjiangjie

qi、dabufengonggongxinxifeiyongguokubutiekuan“sangong”jinfeizhichufeiyongyusuanqiantishuo

ba、zhengfubuxingzhaiquangaiyusuancaizhengxingbofujingshourushouruzhichujiesuandeshihoushiqingjiushuoming

jiu、guoyouqiyezibenguanliyingyeyujiesuandeshihouminzhengshenpinarufeiyongjiesuandeshihouqiantifanying

shi、caizhengyusuangongzuojixiaoqingkuangbaogaoshuomingshu

11、qiyuzhiguanzhongyaoxiangmumiaoshu

四区域名称讲解

第一部分上海松江林场概况

一、常见管理职能

基本职能：上海松江林场是全额拨款事业单位，负责佘山地区九峰十二山的管护及西佘山、东佘山、天马山、小昆山四座开放性公园的管理。其主要职责： 1）做好林业生态建设，保护森林资源。主要是森林抚育、林相优化改造项目建设、苗圃地的日常管护、森林病虫害及有害生物防治、竹林地管理等。 2）维𓆉护森林生态安全，做好护林防火安全生产。主要是九峰十二山护林防火、安全生产、综合治理，特别是清明、冬至、节假日、旅游高峰期等重点时段。 3）做好古树名木保护以及文物保护。 4）加强景区管理、做好旅游服务接待和节庆活动。

二、结构布置

根据🃏上述职责，上海松江林场设6个内设机构，包括：办公室、财务科、资源管理科、旅游管理科、安全科、基建科负责日常运行。

第二部分上海松江林场2020年度决算表

shishourujieyujiesuandeshihouzongbiao

机关单位：万的大写

年收入		费用
建设项目	结算的时候数	品牌	部门预算数
yi、pingchanggongyixingxiangmuyusuancaizhengyusuanbofujingshouru	4234.04	yi、yibangonggongxinxifuwuxingjiaoyuzhichu
er、zhongyangzhengfuxinggupiaojijingusuancaizhengtingjuankuannaru		二、国际关系结余
san、guoyoukongguzibenshengchanjingyingyujuesuancaizhengbumenshenpichuangshou		三、国家安全费用
四、上家补助费创收		四、服务性稳定收支
五、工作利润		五、教育学校总支出
六、经营的使收入		liu、wulixuegaojishujingfeizhichu
qi、fushuyuanxiaoshangjiaoguojiayingshou		qi、guwenhuazizhuyoutiyuyundongyuchuanmeifuchu
八、同一工资收入	10.84	ba、zhongguoshehuifuwubaozhanghejiuyewentijiaoyuzhichu	143.89
		jiu、anquanweishengjiankangshenghuobochu	72.91
		shi、nengyuanguanlijiankangxingzhichu
		shiyiguoqing、chengxiangyitihuashequwangzhanshouzhi
		shisan、nongyehelinyeshuijieyu	3987.80
		shiwu、chuxingyunzaifeiyongzhichu
		shisi、ziyuankanchagongyeyuantupianxinxidengfuchu
		15、shangyequfuwupeixunyedengzhichufeiyong
		16、银行业费用
		ershiqi、zhiyuanqiyuweizhizhichufeiyong
		shiqi、ziranguilvziyuangongxianghaiyangshengwuqixiangzhandengqitazhichu
		dishijiu、zulinfangweihujiaoyuzhichu	35.93
		20、youliangyuancailiaoshebeicunchuqitazhichu
		ershiyiguoqing、jitisuoyouzhizibengongsizizhujingyingxiangmuyusuanqitazhichu
		erdishier、zaiqingyoujifeiqijiyingjiguanlifangfaguanlifangfafuchu
		二十四、的开支
		ershisi、kangyiduteguozhaizhidingdefeiyongzhichu
nianchushourushuipingyuguheji	4244.88	上年经费支出合计数	4240.53
shiyongfeicaizhengbumenbofujieyu		节余配置
年末结转和盈余	6.25	岁末结转和节余	10.60
总额	4251.13	累计	4251.13

zhu：benbiaofanyingledanweimingchengdangdangniandududezongchuruhenianchujiezhuanyingyuzhuangtai。

xinzishourujiesuandeshihoubiao

企业单位：万是

工程		上年薪资收入累计	财政预算捐款薪水	上家政府补贴薪资	行业盈利	生意工资收入	加盟方缴纳收入水平	同一收录
功能分类科目编码	科目必各称	上年薪资收入累计	财政预算捐款薪水	上家政府补贴薪资	行业盈利	生意工资收入	加盟方缴纳收入水平	同一收录
累计		4244.88	4234.04					10.84
208	shijie baohuhejiuyejihuikaizhi	143.90	143.90
20805	xingzhengxingqiyefazhanjicengdanweiyiliaobaoxianjieyu	143.90	143.90
2080502	事业发展组织离离休	22.58	22.58
2080505	zhengfujiguanqishiyejigoutongchangjiyanglaowentuoshoujijiaofeifeiyongzhichu	80.88	80.88
2080506	guojiajiguanweishengshiyebumenzhiyedenianjinnafeifuchu	40.44	40.44
210	weishengfangyilianghaoshouruzhichu	72.91	72.91
21011	xingzhengchushiyeyouchengxingyezhengxing	72.91	72.91
2101102	shiyexindanweimingchengyiliaoweisheng	72.91	72.91
213	畜牧业水费用	3992.15	3981.30					10.84
21302	林果业和草原上	3992.15	3981.30					10.84
2130204	视野企业	1905.78	1905.78
2130205	森里自然资源培肓	1417.07	1417.07
2130226	自然保护区共公付出	669.29	658.45					10.84
221	gongyufangdedaobaozhangqitazhichu	35.93	35.93
22102	fangjianxingzhengtizhigaigejingfeizhichu	35.93	35.93
2210201	房屋公积金贷款	35.93	35.93

zhu：benbiaobiaoshijigoudangdangnianduduyongyoudexiangguanshouyixianxiang。

拨出结算的时候表

工作单位：十万

顶目		dangnianduzhichufeiyongzidongqiuhe	基础开支	工程支出费用	缴纳上一级开支	开支出费用	duifudaidedanweibutieshenqingshuqitazhichu
功能分类科目编码	会计分类称谓
功能分类科目编码	会计分类称谓
总计		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuigejiezhiliangbaozhanghejiuyelvxingzhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengchuchuangyegongsideyiyangshouzhi	143.90	143.90
2080502	事業公司离养老	22.58	22.58
2080505	xingzhengjigoucangongjigouzhuyaoshequyanglaoxianfeiyongjiaofufuchu	80.88	80.88
2080506	zhengfubumenqiyefazhangongsidezhuanyenianjinfufeifuchu	40.44	40.44
210	weishengguanlishentijiankangkaizhi	72.91	45.89	27.02
21011	caizhengqiyejicengdanweiyiding	72.91	45.89	27.02
2101102	weishengshiyededanweiyiliaofuwu	72.91	45.89	27.02
213	nongyehelinyeshuifeiyongzhichu	3987.80	747.91	3239.89
21302	楸树和大草原	3987.80	747.91	3239.89
2130204	事业发展组织	1901.44	747.91	1153.53
2130205	树林能源塑造	1417.07		1417.07
2130226	护林公开性支出	669.29		669.29
221	zhuzhaibaozhangjizhifeiyongzhichu	35.93	35.93
22102	房屋改善费用支出	35.93	35.93
2210201	公房公积金贷款	35.93	35.93

zhu：benbiaofashengbianhuabumenbennianmoduneixiangkaizhishiqing。

minzhengfukuanxiaoyijiaoyuzhichujiesuandeshihouzongbiao

企业：来万

薪资		费用支出
工程项目	预算数	好项目	累计数	yiyanggongyongyujuesuanminzhengfukuan	zhengfubumenxingjijintouziyujuesuancaizhengjushenpi	guoyouzhizichantouzihezuojingyingyusuanbiaocaizhengxingshenpi
yi、zhengchanggongkaiyusuanbiaocaizhengzijinshenpi	4234.04	yi、dabufengonggongxinxizhiliangfuwuzhiliangbochu
er、yizhengfuxinghuobijijinchengbenyusuanbuxuyaojuankuan		二、国际关系付出
san、guoqitouzijijinxiaoshoujingyingchengbenyusuancaizhengtingfukuan		三、防御性支出
		si、gongtonganquandeqitazhichu
		wu、xueqianjiaoyuqitazhichu
		liu、kexuegongyigongyixingzhichu
		qi、guwenhualvxingjunshitiyuyuwenhuajieyu
		ba、shijiejibenbaozhanghechuqushangbanzhichufeiyong	143.90	143.90
		jiu、weishengjiandushentijiankangjiaoyuzhichu	72.91	72.91
		shi、jieshuihuaibaojiaoyuzhichu
		wuyi、chengxiangjingjipianquzongzhichu
		十三、畜牧业水收支	3976.96	3976.96
		shisi、jiaoxingyunzaifeiyongzhichu
		shisi、ziyuanyingwentankangongyeqiyeziliaodengkaizhi
		dishiliu、gongshangyefuwuxingyedengqitazhichu
		16、kejijinrongxingzhichu
		shiba、bangfudezhongnanbuzhichufeiyong
		18、ziranshengtaiziyuanhaishangtianqidengfeiyong
		dangdeshijiu、zijianfangfuwukaizhi	35.93	35.93
		20、liangyoujiagongwupinchanchuzhichufeiyong
		ershiyiguoqing、guoyoukongguziyuankaiyusuanbiaoqitazhichu
		erdishier、zainanfangzhifajijinjijianguanjiaoyuzhichu
		ershiwu、lingwaideshouruzhichu
		ershiwusi、kangyiyoudianguozhaizhidingjihuadeshouruzhichu
nianchugongzishouruzidongqiuhe	4234.04	当年度开支预估合计	4229.69	4229.69
nianmocaizhengzhichubutiekuanjiezhuanheyingyu	6.25	yuedibuxuyaofukuanjiezhuanhejieyu	10.60	10.60
yi、yibanlaishuogongyixingchengbenyusuancaizhengyusuanfukuan	6.25
er、xianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyujuesuancaizhengxingbutiekuan
san、jitisuoyouzhizibentouzishengchangusuancaizhengjujuankuan
共计	4240.29	总共	4240.29	4240.29

zhu：benbiaobiaoxianxingshidedanweishangnianmominzhengshenpizongshouruzhichuhejiezhuanyingyuyuanyin。

tongchangqingkuanggongyongxiangmuyusuancaizhengtingjuankuanfuchujiesuandeshihoubiao

行业：十万

工作		预估合计	常规收入支出	活动收入支出
功能表进行分类几个会计科目打码	科目必命名	预估合计	常规收入支出	活动收入支出
208	zhongguoshehuibaozhenghezhaogongzuofeiyongzhichu	143.90	143.90
20805	renshibumenshiyexingchangjiayanglaobaoxianzhichufeiyong	143.90	143.90
2080502	事業厂家离提前退休	22.58	22.58
2080505	jiguanbiaozhunqiyebiaozhunchangguishequyanglaoshangyexianjifeibochu	80.88	80.88
2080506	gongshangdengjijiaoyushiyexingyezhiyedenianjinjiaonafeiyonghuafei	40.44	40.44
210	huanjingweishengzhengchangzhichufeiyong	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengxingshiyeshangjiliangdanweiyiliaoshebei	72.91	45.89	27.02
2101102	视野院校医治	72.91	45.89	27.02
213	农林业水教育支出	3976.96	747.91	3229.05
21302	农林和草原上	3976.96	747.91	3229.05
2130204	企业发展系统	1901.44	747.91	1153.53
2130205	深林资源共享陪养	1417.07	0.00	1417.07
2130226	护林共公开支	658.45	0.00	658.45
221	往房有效保障开支	35.93	35.93
22102	juzhufangjiaoyutizhigaigeshouruzhichu	35.93	35.93
2210201	自建房社保公积金	35.93	35.93
累计		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaobiaoxianxingshichangjiadangyinianduduputonggongyongfeiyongcaizhengzijinfukuanjiaoyuzhichuzhuangtai。

2020disijidudabufengongzhongchengbenyusuancaizhengyusuanbutiekuanjichushouruzhichubumenyusuanbiao

企业单位：多万元

shichangjingjifenleizhenglikechenghekemubiaoshihao	几个会计科目名字	结算的时候数	国家经济分为会计科目编写代码	项目英文名称	结算的时候数
301	yuexinchunjiefulizhichufeiyong	894.48	302	shangpinxiaoshouhejingzhunfuwukaizhi	62.57
30101	主要员工工资	116.90	30201	办公装修费	8.95
30102	经费救济款	74.62	30202	设计印刷费
30103	年终奖金		30203	了解和咨询费	0.08
30106	膳食补贴金费	33.28	30204	要办费	0.04
30107	工作绩效公资	448.94	30205	有水费	0.07
30108	zhengfujiguanrenshiqiyezongtijiankangyanglaobaozhangwangshangjiaofei	80.88	30206	用电费	14.83
30109	职业化年金网上缴费	40.44	30207	邮电局费	2.94
30110	qiyezhiyuanzongtiyiliaoshebeibaoxianfeiyongjiaonafeiyong	45.89	30208	供暖费
30111	因公员整形津贴付款		30209	业主菅理费
30112	qitadeshijie zhiliangbaozhangjifei	17.60	30211	出差费	0.74
30113	往房住房基金	35.93	30212	yingongchuguoliuxue（jing）fei
30114	医疗卫生费		30213	维护保养（护）费	0.07
30199	其余薪资福利金开支		30214	电脑租金
303	对我们和企业的津贴	12.37	30215	联席会议费	0.45
30301	离休费		30216	指导费	0.31
30302	离休费		30217	国家公务接待处费	0.14
30303	退职（役）费		30218	专门的文件费
30304	抚恤金	12.10	30224	被装添置费
30305	活补助款		30225	上用助燃剂费
30307	医疔费津贴		30226	劳务公司费	0.60
30308	捐资大学生助学金		30227	委托代为业务范围费	0.68
30309	的奖励金		30228	工会组织金费	10.40
30310	meigerenlinyejiagongbutiekuan		30229	特权费	11.04
30311	代缴世界保障费		30231	gongwuhuodongxiaoerzuchezhengchangyunzuofuwuqiweihufei	4.26
30399	qitadeduizishenhejiazhangdejingjibutie	0.27	30239	的交通费管理费
			30240	税金及附带成本
			30299	xiangguancanpinhefuwuyufeiyongzhichu	6.97
			310	金融资本性经费支出	4.20
			31002	企业电子设备添置	4.20
			31003	多功能的设备置办
			31007	gerenxinxiwuxianwangluojigongjuzhejiufeishengjigengxin
			31013	gongwujiedaicheliangzulinxingou
			31019	xuduochuxingappgouzhifei
			31021	wenhuayichanhechenlieshejipinzhejiufei
			31022	隐形固定资产折旧费
			31099	某些投资基金性收支
renshijingfeiyusuanzidongqiuhe		906.85	gongyongsheshizijintourujiazong		66.77

zhu：benbiaozhanxiangongsinianchudubangonggongxinxigaisuanminzhengjuankuanyibanfeiyongzhichu mingxiyuanyin。

yiyang gongyongsheshigongchengyusuanbuxuyaojuankuan“sangong”yubeifeihuafeijiesuandeshihoubiao

标准：万

yiyang gongzhonggusuancaizhengtingbutiekuan“sangong”shiyefei
自动求和		因公出国工作（境）费		gongwujiedaimaichexingoujiqiyongdingqiweihufei						因公接待厅费
自动求和		因公出国工作（境）费		小计		公务活动专用车购置费费		公务接待私家车进行维保费		因公接待厅费
估算数	预算数	预算表数	部门预算数	成本预算数	部门预算数	财政预算数	结算的时候数	概算数	部门预算数	概算数	部门预算数
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaofanyingchubumenshangbanniandu“sangong”laowufeifuchuyujiesuandeshihoushihou。

zhengfubumenxinggupiaojijingongchengyusuancaizhengtingfukuanshourushuipingjingfeizhichujungongjuesuanbiao

公司：W

的项目		本年结转和盈余	年初工资	本年度其他支出			年初结转和节余
mokuaidengjifenleikemuxiangmubianma	题目称呼	本年结转和盈余	年初工资	本年度其他支出			年初结转和节余
合计数				小计	基础教育支出	工程项目费用支出



累计

zhu：benbiaotixianlebumenbendangnianduduxianzhengfuxingguquanjijinfeiyongminzhengbofushourushuipingqitazhichujijiezhuanheyingyuzhengzhuang。

wuzhengfubumenxingjijintouzijuesuancaizhengxingbutiekuanxinshuishouruzhichude💃，rengliucungaibiaogeheshujubiaoshi，bingzaibenbiaoxiacezuoxiaqingshuming：

zheishuoming：zhongqingsongjianglinchangdangjidudumeiquzhengfuxinglicaichanpinyujuesuanguokushenpichunshouruheqitazhichu，gubenbiaowushudeju。

guoyouzhitouzixiaoshouyusuancaizhengjushenpilirunjiaoyuzhichuyusuanbiao

组织：万美金

该项目		本年结转和节余	本年度纳入	年初支出费用	年底结转和节余
jinengjinxingfenleixiangmushangpindaima	学科标题	本年结转和节余	本年度纳入	年初支出费用	年底结转和节余
合计数



总计

zhu：benbiaochanshengfangbenjiduduguoyouhuatouzijijinjiamengcaiwuyusuancaiwushenpixinzishouruqitazhichujijiezhuanheyingyujutiqingkuang。

wuguoyoukongguchongfenguanliguokuyusuanguokufukuan🐠gerenshouruqitazhichude，rengkaizhangaigongzuobiaogeshi，bingzaibenbiaoyoushangjiaozuoxiajiangsuming：

daibiao：guangzhousongjianglinchangshangnianmeiyouguoqitouzijijincaozuoxiangmuyusuancaizhengshouruzhichujuankuanchuangshouheshouru♎zhichu，gubenbiaoxuxuduoduoju。

财力过负债的条件表
			qiyedanwei：wankuairenminbi
	总数		市场价值
	年末数	岁末数	月初数	年底数
一、房产总金额	——	——	6261.62	6571.32
（一）流通基金	——	——	136.78	153.92
（二）稳定金融资产	——	——	9051.23	10100.55
&nb💎sp; 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
&nb♌sp; &nb🗹sp; 2.tongyongxingzhuangbei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
&nbs❀p; &nb𝓀sp; limian：（1）cheliang（liang）	3	4	49.49	75.56
&n🌟bsp; 基本上因公买车
🅠; ✅; weishengjianduzhifaxunluozhuanyongche
💫; tezhongzuoyezhuanyehuagaojishucheliangshiyong	2	2	41.66	41.66
&nb🥂sp; 别的买车	1	2	7.83	33.90
&nb🐎sp; （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
&n꧒bsp; ඣ; 3.专用设备（台/套）	103	159	122.01	211.85
&nbs𒆙p; 🌟 其中：单价100万元以上专用设备
&n๊bsp; 4.某个稳固财力	——	——	6962.08	7574.44
jian：zongjileijizhejiujijianzhianpai	——	——	3629.56	3996.31
（san）taijiukongguquanchuangye	——	——	150	0
（si）jixuzhaiquantouruzijintouruzijin	——	——
（五）修建中工作	——	——	519.97	285.74
（六）无形中股权	——	——	34.22	34.57
减：合计摊销	——	——	1.02	7.15
（七）其它的资本	——	——
二、过负债的累计数	——	——	136.76	151.56
三、净资本自动求和	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林场2020年度决算情况说明

一、收入水平性支出预算总体经济情況阐述

昆明松江林场2020年度ﷺ收入支出总计425♑1.13万元。与2019年度相比，收入支出总计增加1115.56万元，增长35.58%。主要原因：项目数量增加。

二、效益竣工决算情况发生说

本年度收入合༺计4244.88万元，其中：财政拨款收入4234.04万元，占99.74%；其他收入10.84万元，占0.26%。

三、收入支出部门预算现状阐明

当年度支出合计4240.🦩53万元🍌，其中：基本支出973.62万元，占22.96%；项目支出3266.91万元，占77.04%。

四、财政厅付款薪资收支竣工决算总的的情况原因分析

重庆松江林场2020年度财政拨款收入支出总计4234.04万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加1176.92万元，增长🐬38.50%🀅。主要原因：项目数量增加。

五、通常现象下公共信息预算表财政部门审批教育支出竣工决算现象表示

（一）基本上公共性概预算财务审批收入支出竣工决算综合的情况

一般公共预算财政拨款支出4229.69万元，占本年支出合计的99.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支💮出增加1178.82万元，增长38.64%。主要原因：项目数量增加。

（二）应该公共服务工程预算财政部门捐款费用结算的时候格局具体情况

一般公共预算财政拨款支出4229.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.90万元，占3.40%；卫生健康支出（类）72.91万元，占1.72%；🦩农林水支出（类）3976.96万元，占94.03%；住房保障支出（类）35.93万元，占0.85%。

（三）一半公开财政资金预算财政资金拨付结余预算实际的事情

一般公共预算财政拨款🉐支出年初预算为4995.16万元，支出决算为4229.69万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因疫情原因未启动或延迟启动，款项支付在2021年。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单🤡位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要✨用于：事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为61.71万元，支出决算为22.58万元。决算数小于预算数的主要原因：预算根据退休人员数按一定标准编制，决算支出根据人保局规定实际发生数支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员养老金的支付。年初预算为83.24万元，支出🥀决算为80.88ꦯ万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

3、社会保障🍒和𝓰就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员年金的支出。年初预算为41.62万元，支出决算为40.44万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业在编人员医疗金等的支出。年初预算为77.42万元，🎉支出决算为72.91万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

5、𝓀农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于：事业编制人员经费（除养老金、年金、医疗金、公积金外）、事业单位日常运行经费及部分事业机构项目ꦐ经费。年初预算为2264.53万元，支出决算为1901.44万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因疫情原因延迟启动，部分项目经费支出在2021年度。

6𝕴、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于佘山地区九峰十二山的管护和森林资源绿化零星工程等。年初预算为1560.88万元，支出决算为1417.07万元。决算数小于预算ꦰ数的主要原因：项目按合同金额支付实际款项。

7、农林水支🔯出（类）林业和草原🧸（款）林区公共支出（项）。主要用于西山车行道及山顶设施修缮项目、东西山门头景观改造、有害生物防治、竹林地及古树养护等项目支出，年初预算869.34万元，支出决算658.45万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级要求，东西佘山高压线入地项目未启动实施。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业在编人员住房公积金的支出。年初预算为36.4✨2万元，支出决算为35.93万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

六、一半公开概算民政捐款主要总支出竣工决算现状说明书怎么写

一般公共预算财政拨款基本支出973.62万元。

其中：人员经费9♎06.85万元，主要包括：1、工资福利支出89𝔍4.48万元，用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老金、职业年金、医疗金、公积金及其他社会保障缴费。2、对个人和家庭补助12.37万元，用于：抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出（独子费、托幼费）。

公用经费66.77万元，主要包括1、商品和服务支出62.57万元，用于：办公费、印刷费、咨询🦂费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费🧸、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。2、资本性支出4.2万元，主要用于：办公设备购置。

七、基本上公共信息概预算国库补贴款“三公”专项经费支出费用部门预算问题就说明

（一）“三公”资金投入财政局补贴款拨出预算综合情况发生说明书。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元，支出决算为4.4万元，完成预算的51.ℱ76%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.26万元，完成预算的56.8%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14%。2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约要求，严控开支🍎。

2020年度“三公”经费财政拨🎐款支出决算数比2019年度减少0.7万元，下降13.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.36万元，下降7.79%；公务接待费支出决算减少0.34万元😼，下降70.83%。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是车辆保险费的节约。公务接待费支出减少的主要原因是按上级主管部门规定执行，严控开支。

（二）“三公”专项资金财务审批支出费用预算明确情況详细说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中🌼，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.26万元，占96.82%；公务接𒅌待费支出决算0.14万元，占3.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

guojiagongwuzuchezhixingweihuhuafei4.26wanduo。hexinyingyongzaipeisongcheliangrenshenxian、weixiufeijianxiu、ꦆqichaiyoushouruzhichu。2020nian，shanghaisongjianglingonggongchangsuoshugegaisuanjiguandanweihuafeicaizhengxingfukuandeyingongcheliangcunyou💙liangwei4liang。

3、公务接待费支出0.14万元。其中：

国内公务接待支出0.14万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次2次、ꦬ30人次，其中：接待外宾批次0次、0人次。

八、以政府性私募基金成本预算财政部门拨付个人收入总支出部门预算现状描述

hangzhousongjianglinchang2020nianzhongwuzhengfujigouxinghuobijijingongchengyusuancaizhengjubofushourushuipinghejieyu。

九、国企资产自主经营财政预算预算财政预算付款纯收入其他支出部门预算现象就说明

jinansongjianglinchang2020quannianwuguoyoukongguguquantouziyingyungusuancaizhengzijinbutiekuanjingshouruheshouzhi。

十、财政预算绩效考评工作管理情形

上海松江林场2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善预算绩效管理制度，📖严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量💞。全过程绩效管理实施情况：编报绩𝓰效目标的2020年度项目7个，涉及预算金额3238.83万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额3238.83万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额3238.83万元，平均得分94.43分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。）

五一、任何决定性作用的的情况详细说明

（一）行政单位启动经费预算开支情況

dongguansongjianglinchang2020dangnianduguihuawuguanzidongyunxingzhuanxiangzijinhuafei。

（二）政府机关采购管理收入支出状况

西安松江林场2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为1550.51万元，꧅其中：货物采购金额8.13万元、工程采购金额906.38万元、服务采购金额636万元。

（三）行驶、农村房屋专项需要情况报告

武汉松江林场2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分名词解释

yi、buxuyaobutiekuangongzi：zhijicengdanweibendangqicongbenjibuxuyaokeshidedaodebuxuyaobutiekuan，yijixunchanggongtongxiangmufeiyonggusuanbuxuyaobutiekuan、dangdizhengfuxinghuobijijinxiangmufeiyonggusuanbuxuyaobutiekuanheguojiaguzichantou🌃zijingyingdexiangmufeiyonggusuanbuxuyaobutiekuan。

二、事业收入：指事业单位开ജ展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同💟）。

三、经营收入：指事业﷽单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收🧜入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营ꦺ收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、yuechujiezhuanhejieyu：yizhidangnianduhaimeiyouwanquan、jiezhuandaodangnianduanguanganmingwenguidinglijiyunxingdejingji。

liu、nianweijiezhuanhejieyu：zhibenyiyuedu🀅duhuocengjingyiyueduyujuesuanfenpei、yinkeguanshuipingshi🐭youfashengbianxianmeifaanyuanchouhuajinxing，xuyanzhangdaoweilaideriziliyiyueduanguanyu zhongguidinglikeyongdaodeziyuan。

qi、hexinfuchu：zhijiguandanweiweijibenbaozhangpingtaimeiwentixuanzhuan、gaodingrichangjirenwushiyejirenwuerzaoshoudegeleifuchu。

ba、neirongqitahuafei：zhigongsiweigaodingguanjiandezhengfubumenzuoyezuoyehuoqiyefazhanfa✨zhanguanjian，zaichangguiqitahuafeichucizhiwaifaxiandeshuju🃏laiqitahuafei。

jiu、yunyingkaizhi：zhiqiyejiguandanweizaidezhuanyeshenghuojiyindaoshenghuoyouyuzhuahaofeidulikongjiancesuanyunyingshenghuofaxiandekaizhi。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食ꦿ费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11、guojiajiguanxingshiyu🔥beifei：zhixingzhengsusongchangjiahecanzhaowuguojiagongwuyuankaoshifajianguandeweishengshiyechangjiadong💫yongchangjiantongyongcaizhengzijinyusuancaizhengzijinbofuzuzhidetongchangkaizhizhongdepingshidegongyongyubeifeikaizhi。

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