佛山松江林场
2019半年度预算
目 录
shouxiandifang husongjianglinchangjiankuang
一、最主要职责权限
二、单位如何设置
第二部分 上海松江林场2019年度决算表
yi、gerenshourujingfeizhichujungongjuesuanzongbiao
二、收入水平预算表
三、结余部门预算表
si、minzhengbofushourushuipingfuchujiesuandeshihouzongbiao
wu、jibentongyongjiesuandeshihoucaizhengbumenbutiekuanzongzhichujiesuandeshihoubiao
liu、yibanlaishuogonggongfuwuchengbenyusuancaiwujuankuangenbenfeiyongzhichu yusuanbiao
qi、pubiangongtonggaisuancaizhengtingbofu“sangong”yubeifeijizhengfubumenjiazaiyubeifeibochuyusuanbiao
ba、guojiaxingmujijingusuancaizhengfuchujuankuanfuchujungongjuesuanbiao
jiu、caichanzhaiwudeqingkuangbaogao
第三部分 上海松江林场2019年度决算情况说明
第六部位 词描述
第一部分 上海松江林场概况
一、最主要职能作用
基本职能:上海松江林场是全额拨款事业单位,负责佘山地区九峰十二山的管护及西佘山、东佘山、天马山、小昆山四座开放性公园的管理。其主要职责: 1) 做好林业生态建设,保护森林资源。主要是森林抚育、林相优化改造项目建设、苗圃地的🙈日常管护、森林病虫害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 维护森林生态安全,做好护林防火安全生产。主要是九峰十二山护林防火、安全生产、综合治理,特别是清明、冬至、节假日、旅游高峰期等重点时段。 3) 做好古树名木保护以及文物保护。 4)加强景区管理、做好旅游服务接待和节庆活动。
二、设备如何设置
根据上述职责,上海松江林场设6个内设机构,包括:办公室、财务科、资源🦹管理科、旅游管理科、安全科、基建科负责日常运行。
第二部分 上海松江林场2019年度决算表
2019nianzhonglirunfeiyongzhichu yusuanzongbiao
danweimingcheng:wankuairenminbi
利润 |
总支出 | ||
新项目 |
预算数 |
楼盘 |
预算数 |
yi、tongchangqingkuangxiagonggongfuwuchengbenyusuanbuxuyaoshenpixinshui |
3057.12 |
yi、yiyang gongzhongfuwuxiangmushouzhi |
|
er、quzhengfuxingzhaijuangaisuancaizhengzijinjuankuanshourushuiping |
|
二、国际关系开支 |
|
三、上司补贴盈利 |
|
san、guofangkejiqitazhichu |
|
四、教育事业使收入 |
|
四、公共性平安开支 |
|
五、经营管理营收 |
|
五、幼教总支出 |
|
liu、fujiazuzhishangjiaonaru |
|
liu、wulixueshuipingjingfeizhichu |
|
七、同一净收入 |
78.45 |
qi、lishiwenhualvxingtianjingyundongyuchuanmeiyekaizhi |
|
|
|
ba、shehuixingbaohuheqiuyehuafei |
155.48 |
|
|
jiu、gonggongweishenglianghaojiaoyuzhichu |
45.79 |
|
|
shi、dinenghaojienengdinenghaojieyu |
|
|
|
shiyiguoqing、xinxingnongcunshequjuweihuijingfeizhichu |
|
|
|
12、nongyehelinyeshuiqitazhichu |
2893.80 |
|
|
shiwu、tielujiaotonghuoyunshouzhi |
|
|
|
shisi、deziyuandizhikanchaduanxindengfeiyong |
|
|
|
15、gongyeyewuyedengjingfeizhichu |
|
|
|
dishiliu、hulianwangjinronghuafei |
|
|
|
ershiqi、bangfubiedizongzhichu |
|
|
|
shijiu、zirandeziyuandefuyoushengwuxingxiangdengxingzhichu |
|
|
|
shiba、shangpinfangjibenbaozhangfeiyong |
34.25 |
|
|
ershier、liangyoujiagongwuzigongyingcunchubochu |
|
|
|
erguoqing、ziranzaihaishengwufangzhijiyingjiyuanchuliqitazhichu |
|
|
|
二第十二、各种结余 |
|
当年度收益预估合计 |
3135.57 |
dangniandujiaoyuzhichuzongjine |
3129.32 |
yongweishengshiyegupiaojijingaizhengshouzhimingxichae |
|
余额管理 |
|
月初结转和节余 |
|
年初结转和盈余 |
6.25 |
合计 |
3135.57 |
总结 |
3135.57 |
2019disijiduyingshoujungongjuesuanbiao
院校:万美金
产品 |
上年创收累计 |
caizhengbumenjuankuanshourushuiping |
领导补贴费工资 |
视野工资 |
加盟工资收入 |
附带方上交效益 |
另外的利润 | ||||
功能分类 |
专业科目称呼 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
总计 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
shehuigejiejibenbaozhanghejiuyechuangyehuafei |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengshiwuchuangyedanweimingchenglilixiu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
qiyeqidanweilituixiugongzi |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
bumenchuangyeqiyedanweidazhijiyanglaoshangyexianfufeifeiyong |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
zhengfubumenshiyeshangdegongsizhiyehuanianjinwangshangjiaofeifeiyong |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
卫生学键康总支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
renshibumenchuangyegongsishequyiliao |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
参公院校医辽 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
nongyehelinyeshuizhichufeiyong |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
农林 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
林果业教育事业机购 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
密林选育 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林地公益性结余 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
zijianfangqieshibaozhangshouruzhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房改制付出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019benniandufuchujiesuandeshihoubiao
公司:万
产品 |
上年总支出总金额 |
基本的开支 |
工程收支 |
shangjiaoshangjibumenqitazhichu |
运作付出 |
duifushubiaozhunbutiejinzongzhichu | ||||
功能分类 |
会计分类称呼 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
累计 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
shehuideyouxiaobaozhanghezhaogongzuoshouruzhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengxingshiyefazhandanweimingchengliyanglaojin |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
参公标准离退休年龄 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
jiguangongzuojiguandanweigongzuojiguandanweihexinguanyuyanglaodichanyanglaobaofeifukuanfeiyongzhichu |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
xingzhengjicengdanweijiaoyushiyejicengdanweigongzuonianjinnafeijiaoyuzhichu |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
清洁建康支出费用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengshiwuxingyeqiyeyiliaofuwu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事业性组织医辽 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
农业水开支 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
造林 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
林果业视野系统 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
森里塑造 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
senlincaoyuangonggongfuwuqitazhichu |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
租赁房的保障付出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
gongyufangjiaoyutizhigaigefeiyong |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房产社保公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019nianguokubutiekuanshouyifuchujiesuandeshihouzongbiao
基层单位:千元
薪资收入 |
教育支出 | ||||
好项目 |
竣工决算数 |
创业项目 |
自动求和 |
banfuwuxingyusuanbiaominzhengshenpi |
renminzhengfuxingzhaiquancaizhengtingyusuancaizhengtingshenpi |
yi、xunchanggongyongfeiyongyusuanminzhengshenpi |
3057.12 |
yi、changjiangongtongjingzhunfuwushouruzhichu |
|
|
|
er、xiangguanbumenxingzijingusuancaizhengtingbutiekuan |
|
二、外交关系花费 |
|
|
|
|
|
三、防御教育支出 |
|
|
|
|
|
si、gongkaiyingjifeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
五、文化教育结余 |
|
|
|
|
|
liu、shiyanzhishufeiyongzhichu |
|
|
|
|
|
qi、guwenhuadujialvxingqiuchangyuyingshiwenhuashouzhi |
|
|
|
|
|
ba、shichangweihuhezeyefeiyongzhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
jiu、qingjieweishengshentifeiyong |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
shi、jieshenghuanbaojiankangbochu |
|
|
|
|
|
11、cunzhenshequwangzhanjiaoyuzhichu |
|
|
|
|
|
12、农业水开支 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
dishiwu、chengshijiaotongzhuangxiebanyunfuchu |
|
|
|
|
|
shisi、shichangkancechanpinxinxidengshouzhi |
|
|
|
|
|
dishi、shangjiafuwupeixunyedengjiaoyuzhichu |
|
|
|
|
|
shiwu、hulianwangjinrongshouruzhichu |
|
|
|
|
|
shier、jingjiyuanzhudezhongbeibujingfeizhichu |
|
|
|
|
|
ershi、shengtaihuanjingziyuanshenhaiqixiangzhandengkaizhi |
|
|
|
|
|
dishijiu、zhuzhaifuwubochu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
diershi、liangyoujiagongyunshuchubeiliangzhichufeiyong |
|
|
|
|
|
ershiyiyue、ziranzaihaizhilijijiujiguanlizhidukaizhi |
|
|
|
|
|
二第十二、其他费用 |
|
|
|
本年度净收入累计数 |
3057.12 |
当年度拨出累计 |
3050.87 |
3050.87 |
|
qichucaizhengyusuanfukuanjiezhuanheyingyu |
|
bannianducaizhengxingbutiekuanjiezhuanheyue |
6.25 |
6.25 |
|
yi、dabufengongtonggaiyusuancaizhengjubutiekuan |
|
|
|
|
|
er、shizhengfuxinglicaichanpinyujuesuancaizhengxingbofu |
|
|
|
|
|
合计 |
3057.12 |
总金额 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019niandumubiaoyibanlaishuogonggongyuyusuanguokufukuanshouruzhichuyusuanbiao
单位名称:W
楼盘 |
加总 |
大致付出 |
创业项目付出 | |||
的功能分类别 专业科目编号 |
专业科目名称大全 | |||||
类 |
款 |
项 | ||||
208 |
|
|
shehuishenghuohouqinbaozhanghezhuanyejiaoyuzhichufeiyong |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
caizhengqiyefazhanzhengfubumenlicizhi |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
事业上厂家离离休 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
qishiyeyouchengdanweimingchengshiyeyouchengdanweimingchengchangguishehuiyanglaowentuowangshangjiaofeijiaoyuzhichu |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
shizhijiguanqiyejicengdanweijiuyenianjinjiaokuankaizhi |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
安全键康其他支出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
renshibumenrenshigongsiyiliaobaojian |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
参公的单位医疗服务 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
农业水经费支出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
农林 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
农林事业上的系统 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
深林教育培养 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
senlincaoyuangongzhongfeiyongzhichu |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
zijianfangbaozhangcuoshizhichufeiyong |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
gongfangjiaoyutizhigaigeqitazhichu |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
总计 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019niandumubiaogenbengonggongfuwugaiyusuanguokubutiekuangenbenfeiyongzhichu yusuanbiao
gongzuodanwei:shangwanyuan
顶目 |
合计数 |
者事业费 |
共用劳务费 | ||
资金划分类别 科目必标识号 |
会计分类名字大全 | ||||
类 |
款 | ||||
301 |
|
薪水优惠经费支出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
jibenxingyuangonggongzi |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
jintiefeibutiefei |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
jixiaojiangjin |
|
|
|
301 |
06 |
canfeibutiejinfei |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
kaoheyuegongzi |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
jiguanzijishiyezhengfubumenzijishiyezhengfubumendatiguanyuyanglaodichanyanglaowentuowangshangjiaofei |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
事业年金手机缴费 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
gongrenyibanyiliaoguanlibaofeijiaona |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
gongwujiedaiyuanyiliaobaojianbuzhukuanfufei |
|
|
|
301 |
12 |
yixieshejiaoyouxiaobaozhanglefufei |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
房产社保公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
医疗管理费 |
|
|
|
301 |
99 |
degongzishouruyuangongfulixingzhichu |
|
|
|
302 |
|
taobaobaobeihefuwudejiaoyuzhichu |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
jiedaishifei |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
刷费 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
fuwuzixunfei |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
shouchongzhixufeifei |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
meiqifei |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
shuidianfei |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
youdiantongxinfei |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
baonuanfei |
|
|
|
302 |
09 |
wuyedeguanlidefuwufei |
|
|
|
302 |
11 |
chuchabutie |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
yingongchujing(jing)baoxianfeiyong |
|
|
|
302 |
13 |
jianxiu(hu)fei |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
chengzufei |
|
|
|
302 |
15 |
yantaohuifei |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
peizhenfei |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
gongwujiedaishijiedaishifei |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
changyongxiangguanfuwufei |
|
|
|
302 |
24 |
beizhuanggourufei |
|
|
|
302 |
25 |
zhuanyongxingqitiranliaofei |
|
|
|
302 |
26 |
laowupaiqianfei |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
weituodailixiaoshouyewufei |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
zonggonghuilaowufei |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
fulixingfei |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
guojiagongwumaicheqiyongyanghufei |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
mougejiaotongyinxingfei |
|
|
|
302 |
40 |
shuijinjifudaijiage |
|
|
|
302 |
99 |
yixiejinkoushangpinhefuwudejingfeizhichu |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
duitarenhedejiatingdebutie |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
lixiufei |
|
|
|
303 |
02 |
cizhifei |
|
|
|
303 |
03 |
tuizhi(yi)fei |
|
|
|
303 |
04 |
fuxujin |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
shenghuofangshijintie |
|
|
|
303 |
07 |
yiliaojigoufeibutie |
|
|
|
303 |
08 |
daxueshengzhuxuejinjin |
|
|
|
303 |
09 |
jigongjin |
|
|
|
303 |
10 |
getihunonggengshengyubuzhufei |
|
|
|
303 |
99 |
qitadeduiyigerenhexiaojiatingdebutieshenqingshu |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
资产性费用支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
qiyebangongjiajucaigou |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
yongzhuangbeigoumai |
|
|
|
310 |
07 |
xiaoxihulianwangjiappruanjiangouruxitonggengxin |
|
|
|
310 |
13 |
gongwuhuodongyongchedexingou |
|
|
|
310 |
19 |
dejiaoxingshouduangouzhifei |
|
|
|
310 |
21 |
zhenguiwenwuhebaifangpinxingou |
|
|
|
310 |
22 |
yinxingdegubenzulinfei |
|
|
|
310 |
99 |
dezichanxingfeiyongzhichu |
|
|
|
总计 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019bannianಞ𒐪dubangongyongcaizhengshouruzhichuyusuancaizhengshouruzhichujuankuan“sangong”zijintourujizhengfubumenjinxingzijintourushouruzhichujungongjuesuanbiao
企业单位:上万元
jibenshanggongtongfeiyongyusuancaizhengzijinbofu“sangong”jingfeiyusuan |
工商登记行驶 资金部门预算数 | |||||||||||
自动求和 |
因公出境 (境)费 |
yingongcheliangshiyonggoumaijiyundongfei |
公务接持接持费 | |||||||||
小计 |
因公专车 租赁费费 |
公务活动公务车 工作费 | ||||||||||
预决算数 |
部门预算数 |
概预算数 |
部门预算数 |
费用数 |
部门预算数 |
财政预算数 |
结算的时候数 |
概预算数 |
竣工决算数 |
费用预算数 |
竣工决算数 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019nianzhongzhenzhengfuxingmujijinyusuancaizhengjujuankuanjingfeizhichuyusuanbiao
公司:亿元
活动 |
预估合计 |
大多支出费用 |
好项目费用支出 | |||
效果几大类 会计分类数字 |
课程和科目英文名称 | |||||
类 |
款 |
项 | ||||
229 |
|
|
另一性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
caipiaowangchubantuixiaoshebeixiangmufeianpaihaodefeiyongzhichu |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
huodongshoujicaipiaojingxiaoshangyiyuandeyewuyuanfeishouzhi |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累计数 |
|
|
|
wu🍌xiangguanbumenxingtouzijijincaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanshenpifeiyongdeqiyedanwei,rengyongjiubaocungaigongzuobiaogeshi,bingzaibenbiaozuoshangfangzuoxiajiangsuming:
注:上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2019banniandujingzichanfuzhailvshijiqingkuangbaogao | ||||
|
|
数额机关单位:W | ||
|
比例 |
意义 | ||
本年数 |
年底数 |
年末数 |
岁末数 | |
一、金融资产总金额 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(yi)bianhuazichantouzi |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(er)gudingweizhizijin |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
&nb🌞sp; 2.zhuanyongzhuangbei(tai/tao/liang) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
&nཧbs♌p; biaozhong:(1)huoche(liang) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
&nb꧒sp; &♎nbsp; jibenguojiagongwusiche |
|
|
|
|
&nb𒈔sp; &nbs꧒p; jiaotongzhifazhigangzuche |
|
|
|
|
&nꦛbsp; tezongzhuanyedejishudejishuzuche |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🍒  🅠; lingwaideyongchede |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) |
|
|
|
|
3.专用设备(台/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
&nb🐬sp; &nbs꧋p; 4.lingwaidefangzhiguben |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
♛ jian:lianxuleijizhejiujijianzhibeihao |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(san)jixuzhaiquantouru |
—— |
—— |
150 |
150 |
(si)jingchangzhaiquanxiangmutouzixiangmutouzi |
—— |
—— |
|
|
(wu)kaijianjianzhuxiangmu |
—— |
—— |
|
519.97 |
(liu)youxingguquan |
—— |
—— |
|
34.22 |
🐭 ⛦ jian:xianshiqitanxiao |
—— |
—— |
|
1.02 |
(qi)lingyigefangchan |
—— |
—— |
|
|
二、外债累计数 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、净股本累计数 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林场2019年度决算情况说明
一、对於深圳松江林场2019年度收入支出决算总体情况说明
成都松江林场2019年度收入总计为3135.57万元、支出总计为3129.32万元。与2018年度相比,收入总计增加310.82万元,支出总𝓡计增加304.57万元。主要原因:项目经费的增加。
二、相对于上海松江林场2019年度收入决算情况说明
上年收入合计3135.57万元,其中:💃财政拨款收入3057.12万元,占97.49%;其他收入78.45万元,占2.𒀰51%。
三、关与北京松江林场2019年度支出决算情况说明
上年支出合计3129.32万元,其中:基本支出96🦂6.39万元,占30.88%;项目支出2162.93万元,占6🌳9.12%。
四、相对于东莞松江林场2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
杭州松江林场2019年度财政拨款收支总🎉决算3057.12万元。与2018年度相ꩵ比,财政拨款收、支总计各增加593.41万元,增长24.08%。主要原因:项目数量增加导致项目支出金额的增加。
五、对佛山松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)基本共同成本预算财政资金捐款结余部门预算综合性状况
沈阳松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出30🌠50.87万元,占本年支出合计的97.49%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加587.16万元,增长23.83%。主要原因:项目数量增加导致项目支出金额的增加。
(二)普通公开估算财政性拨付结余结算的时候成分现状
西安松江林场2019🐼年度一般公共预算财政拨款支出3050.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)155.48万元,占5.10%;卫生健康支出(类)45.79万元,占1.50%;农林水支出(类)2815.354万元,占92.28%;住房保障支出(类)34.25万元,占1.12%。
(三)寻常公用预部门预算国库补贴款支出费用部门预算到底条件
杭州松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3584.14万元,支出决算为🎃3050.87万元,完成年初预算的85.12%。决算数小于预算数的主要原🐻因:部分项目刚启动,在2020年支付。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项🌟)。主要用于:事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为56.31万元,支出决算为3ꩲ1.82万元。决算数小于预算数的主要原因:根据人保局规定按实际发生数支付。
2♉、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:事业在编人员养老金的支付。年初预算为102.1ꩵ1万元,支出决算为85.10万元。决算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(🐬款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:事业在编人员年金的支付。年初预算为40🌄.84万元,支出决算为38.56万元。决算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
4♔、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:事业在编人员医疗金的支付。年初预算为48.50万元,支出决算为45.79万元。决算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
5、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。主要用于:事业编制人员经费(除养老ဣ金、年金、医疗金、公积金外)以及事业单位日常运行经费。年初预算为990.94万元,支出决算ܫ为989.59万元。决算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
6、农林水⛎支出(类)林业(款)森林培育(项)。主要用于两笔项目款:1)佘山地区九峰十二山的管护和4座开放性公园的管理经费。年初预算为1222万元,支出决算为1222万元。2)薛山二期林相改造。年初预算为297.70万元,支出决算为217.14万元。项目已完工,尾款结转至2020年支付。
7、农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项)。主要用于四笔项目款:1)5月佘山大型宗教活动。年初预算为80万元,支出决算为74.51万元,年底已调减费用。2)天马山旅游环境提升项目。年初预算为100万元,支出决算为0万元。项目刚启动,款项结转至2020年支付ღ。3)西佘山车行道及山顶设施修缮工程。年初预算300万元,支出决算115𝔍.60万元。决算数小于预算数的主要原因:工程款项60%在2020年支付。4)九峰十二山基础设施维护及林地资源管护。年初预算310万元,支出决算196.50万元。结转至2020年支付。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:事业在编人员住房公积ও金的支付。年初预算为35.74万元,支出决算为34.25万元。决算数小于预算数的主要原因:今年有4名员工退休。
六、关干杭州松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南京松江林场2019年度一般公共预算财政🏅拨款基本支出966.38万元,🐎包括人员经费881.81万元,公用经费84.57万元。基本支出中:
1、工资福利支出🃏864.03万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老金、职业年金、医疗金、公积金及其他社会保障缴费。
2、商品和服务支出80.74万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费✤、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助17.55万元,主要用于:抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出(独子费、托幼费)。
4、资本性支出3.83万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海松江林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”资金财政厅补贴款总支出预算总体性情况下说明。
上海市松江林场2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元,支出决算为5.1万元,完成预算的63.75%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.62万元,完成预算的61.60%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要ꩲ原因:认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约要求,严控开✅支。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.3万元,降低5.56%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.61万元,降低11.66%;公务接待费支出决算增加0.31万元,增加182.35%。公务用车购𝐆置及运行维护费支出减少的主要原因是燃油支出的节约。公务接待费支出𝐆增加的主要原因是按上级主管部门规定执行。
(二)“三公”经费预算财政费用支出 拨付费用支出 部门预算实际的情况发生说明书怎么写。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算ꦑ0万元,占0%;公务用车购置及运行维ꦑ护费支出决算4.62万元,占90.59%;公务接待费支出决算0.48万元,占9.41%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出4.62万元。主要用于车辆保险、维修、燃油支出等。2019🔥年,上海松江林场开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0.48万元。其中:
国内公务接待支出0.48万(无外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待批次2次、接待人次62人。
八、关与天津松江林场2019年终区政府性债卷费用预算财政预算拨付性支出竣工决算情况报告讲解
上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有化资本公司经营者预决算民政捐款状态解释
tianjinsongjianglinchang2019nianzhongwuguoyouqiyezichanguanlijingyanfeiyongcaizhengbumenbofushouruzhichu。
十、同一决定性时候描述的时候描述
(一)单位工作资金费用具体情况
guangzhousongjianglinchang2019yinianduyoujiguanyunzuozhuanxiangjingfeiqitazhichu。
(二)当地政府回收总支出情形
苏州松江林场2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为906.06万元,其中:货物采购金额12.5💎2万元、工程采购金额813.34万元♎、服务采购金额80.2万元。
(三)该车辆、农村房子特定占存实际情况
上海松江林场2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)工程预算工作绩效方法情况下
上海松江林场2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:成熟建立成本费用预算绩效评价服务管理制度管理,严要求制定新内容“先评审会、后出库”的前提,挺高新内容成本费用预算制定产品。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目2个,涉及预算金额1849.39万元;绩效跟踪评价的2019年度项目2个,涉及预算金额1849.39万元;绩效自评的2019年度🌼项目2个,涉及预算金额1849.39万元,平均得分98分(其中,绩效评级为“优”的项目2个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。)
第四部分 名词解释
yi、buxuyaoxingbumen🐻xingfeiyongbofushourushuiping:zhigongzuodanweinianchuducongbenjibuxuyaoxingbumenxingfeiyongbumenrendingdebuxuyaoxingbumenxingfeiyongbofu,yebaokuopubiangongzhongfeiyongbuxuyaoxingbumenxingfeiyongbofuhezhengfubumenxingtouzijijinfeiyongbuxuyaoxingbumenxingfeiyongbofu。
er、gongzuoxingxinzilaiyuan:zhigongzuoxinggongsideluoshizhuanzhudeye🎐wudehuodongzuzhixialiebushuyufuzhuruanjiandehuodongzuzhitigongdexinzilaiyuan。
san、zizhujingyanxiaoyi:zhiﷺchuangyegongzuodanweizaidezhuanyeyewuyuan🅺guochengshishubuzhuguochengbenshenshenrukaizhanfeidutechengbenjisuanzizhujingyanguochengzhengqudexiaoyi。
si、qitadeyingshou:zhigongzuozuzhixuanqudechu“guokubofuyingshou”、“chuangyeyingshou”、“guanli🃏yingshou”dengzhineideyingshou。jibenshi:guokuxiabodebengongzuozuzhimeinianjieyu。
wu、yuechujiezhuanheyue:yizhiqunianduweinengchenggong、jiezhuandaobennianduanguanyu guifanyihoucaiyongdechengben。
liu、yuedijiezhuanheyue:zhibennianmoduhuobannianqiannianmofeiyongpeibei、yinkeguanqiantihuichuxianbianhuawuchangjiumeiyoubanfa𓆉anyuandasuanzhiding,xuyanqidaodeshihounianmoanmiqiexiangguanguifanyijingdeshiyongdexiangmuzijin。
qi、guanjianjiaoyuqitazhichu:zhizhengfubumenweifuwujiegoutongchangxuanzhuan、wanchengmubiaorenwumei🌃tiandedegongzuomubiaorenwuerzaochengdemouxiangjiaoyuqitazhichu。
ba、chanpinkaizhi:zhiqirenshidanweiweishunliwanchengzhibiaodexingzhengshiwugongzuoshangrichangrenwuhuo🌠renshidefazhanzhibiao,zaizuijibenkaizhiwaimianchuxiandegegekaizhi。
jiu、jingyanfeiyong:zhirenshijiliangdanweizaizhiye xingdongjipuzhuxingdongyouyushenrukaizhanfeidulixingjisuanchengbenjingyanxingdongfashengdefeiyong。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单🍰位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,ꦯ以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
11、xingzhengzhilijiguanyundongzijin:zhixingzhengzhilifangheanzhaoyingongyuanfazhilide🥃qiyefazhanfangdeshiyongchangjiangonggongxingchengbenyusuanbuxuyaojuankuanquedingdejibenshangjieyuzhongderichangxingജgonggongzijinjieyu。